郭老師 解答

2025-07-14 16:16

在的, 具體的什么問題？

微信用戶 追問

2025-07-14 16:21

老師，去年員工向公司借了15000元，但之前掛的是往來款，公司去年也相應(yīng)的扣了這個(gè)員工的工資15000元未發(fā)，現(xiàn)在老板的意思是把賬沖平，像這種情況我是不是做憑證借：應(yīng)付職工薪酬-工資15000 貸：其他應(yīng)付款15000

郭老師 解答

2025-07-14 16:23

可以的，當(dāng)時(shí)計(jì)提了工資是吧？

微信用戶 追問

2025-07-14 16:33

老師，當(dāng)時(shí)是計(jì)提了工資的，之前這個(gè)員工的往來一直掛在其他應(yīng)付科目。這筆憑證用什么做附件呀

郭老師 解答

2025-07-14 16:34

你好沒有原始憑證。
在工資表里面?zhèn)渥⑾?/p>

微信用戶 追問

2025-07-14 17:04

老師，在24年的工資表里備注嗎？

郭老師 解答

2025-07-14 17:05

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-07-15 10:59

老師，公司幾名員工證書要做繼續(xù)教育（建筑八大員），請問這個(gè)費(fèi)用是做到職工教育經(jīng)費(fèi)嗎

郭老師 解答

2025-07-15 11:00

是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2025-07-15 11:02

老師，發(fā)票是職業(yè)學(xué)校開給我們的，一般這個(gè)發(fā)票能不能開專票，項(xiàng)目名稱開的是培訓(xùn)費(fèi)

郭老師 解答

2025-07-15 11:04

可以開專用發(fā)票的

微信用戶 追問

2025-07-15 11:07

銷售方的名稱是某某教育科技有限公司，是具備開專票的條件的對嗎。發(fā)票內(nèi)容是這樣的可以嗎

郭老師 解答

2025-07-15 11:08

不太清楚，他開培訓(xùn)的得有培訓(xùn)資質(zhì)

微信用戶 追問

2025-07-15 11:11

老師，我們交費(fèi)是按人頭交的，發(fā)票的數(shù)量、單位、單價(jià)一般要不要寫清楚

郭老師 解答

2025-07-15 11:15

服務(wù)類的可以不寫的，在備注里面?zhèn)渥⒑昧恕Ｒ部梢詫憽?/p>