老師你好 我9月收到一張進項發(fā)票 已經抵扣 10月份不與對方合作 對方做了紅沖 我怎么做賬

答： 你好，取得紅沖進項發(fā)票的時候 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 注意：這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額。

老師，當月購貨取得的進項發(fā)票不想抵扣也不認證，當月如何做賬，實際工作中，應如何做賬

答： 你好，借庫存商品應交稅費，待認證貸，銀行存款。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好！2019年已經抵扣的進項發(fā)票，但是19年忘記入賬了，現(xiàn)在該怎么做賬?

答： 你好，你好，補做相應分錄就是了 借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；應付賬款等科目