您好！老師我問下，我公司從2022年7月到2023年9月一直沒開過發(fā)票，但是都做了無票收入，現(xiàn)在要開發(fā)票金額一百多萬，我怎么報稅和做賬務(wù)處理那？

答： 您好，是原來未開票的業(yè)務(wù)做開票收入？

像好多企業(yè)是發(fā)票到了才給付款，就比如企業(yè)是當(dāng)月給客戶開的發(fā)票金額當(dāng)月付款多少錢？像這種之前沒開發(fā)票，有銷售出庫的怎么做賬務(wù)處理？

答： 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作，對方開過來的，開錯了對方也不重開，按訂單金額付的款，那多余的金額我們怎么做賬，對報稅有沒有影響呢是按實際付款額做賬還是多出來的部分怎么做賬務(wù)處理

答： 你好，借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 借；原材料 貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）