已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票 怎么記賬，還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬

答： 您好，已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票，借；原材料 ，貸；應付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料，借；原材料，貸：應付賬款，付款時，借；預付賬款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

我想問一個問題，當月預付的材料款，當月送來了發(fā)票，記賬聯(lián)怎么粘貼，是貼在預付賬款的那張上面，還是單獨貼一張

答： 你好，如果做一張憑證就不存在附哪里，如果做二帳憑證那么附在借原材料科目的憑證后面

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到材料發(fā)票7053.76，實際付款7053元，有0.76的差額我怎么記賬

答： 你好，少付款金額記營業(yè)外收入科目