收到材料發(fā)票7053.76，實(shí)際付款7053元，有0.76的差額我怎么記賬

答： 你好，少付款金額記營業(yè)外收入科目

5月份先收到材料，6月份后付款，最后10月份才收到材料發(fā)票怎么記賬

答： 同學(xué)您好 1.暫估入庫 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 2.6月份后付款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 3.10月份才收到材料發(fā)票 （首先把暫估的紅沖掉） 然后根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 4.預(yù)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款（這個分錄不需要附單據(jù)的） 祝您工作順利

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票 怎么記賬，還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬

答： 您好，已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票，借；原材料 ，貸；應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料，借；原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款時，借；預(yù)付賬款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。