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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 09:23

同學(xué)您好 
1.暫估入庫(kù) 
借:原材料 
    貸:應(yīng)付賬款 
 
2.6月份后付款 
借:預(yù)付賬款 
   貸:銀行存款 
 
3.10月份才收到材料發(fā)票 
(首先把暫估的紅沖掉) 
然后根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 
借:原材料 
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)付賬款 
 
4.預(yù)付沖應(yīng)付 
  借:應(yīng)付賬款 
     貸:預(yù)付賬款(這個(gè)分錄不需要附單據(jù)的) 
 
祝您工作順利

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問(wèn)

2019-01-09 09:25

那我預(yù)付的款項(xiàng)單位和收到發(fā)票的單位不一致怎么處理?

宸宸老師 解答

2019-01-09 09:26

同學(xué),您好 
請(qǐng)問(wèn)你們預(yù)付了多少呢? 
收到發(fā)票多少呢?

宸宸老師 解答

2019-01-09 09:27

收到的發(fā)票金額少于預(yù)付款的金額是嗎?

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問(wèn)

2019-01-09 09:30

嗯,收到的發(fā)票金額少于預(yù)付金額,而且收到的發(fā)票一部分是別的單位的原材料發(fā)票,不是我這個(gè)打款的單位的。 
還想問(wèn)一下,我們收到一批原材料頂銷(xiāo)售的商品款了,但是頂賬單位不給開(kāi)發(fā)票。

宸宸老師 解答

2019-01-09 09:38

同學(xué)您好 
1.如果預(yù)付出去的貨款,后期收回的發(fā)票不是同一個(gè)抬頭的,這個(gè)時(shí)候在收發(fā)票的時(shí)候, 
(1)如果有正當(dāng)理由的,可以請(qǐng)對(duì)方寫(xiě)說(shuō)明,蓋公章; 
(2)如果無(wú)正當(dāng)理由的,您可以拒收,或者然后經(jīng)辦人員寫(xiě)說(shuō)明,后期的風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)辦人員承擔(dān)。 
 
2.“還想問(wèn)一下,我們收到一批原材料頂銷(xiāo)售的商品款了,但是頂賬單位不給開(kāi)發(fā)票?!?nbsp;
這里就是你們雙方“”以物易物“”了是嗎?這個(gè)時(shí)候你們首先應(yīng)該寫(xiě)份協(xié)議。 
法律上”以物易物“,雙方都是視同銷(xiāo)售的。 
祝您工作順利

宸宸老師 解答

2019-01-09 09:54

如果預(yù)付款的發(fā)票實(shí)在不能取得的話,掛帳三年后,再做賬務(wù)處理。 
根據(jù)預(yù)付賬款的余額 
借 營(yíng)業(yè)外支出 
    貸 預(yù)付賬款 
 
祝您工作順利

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你好,少付款金額記營(yíng)業(yè)外收入科目
2020-03-01 15:18:00
同學(xué)您好 1.暫估入庫(kù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 2.6月份后付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3.10月份才收到材料發(fā)票 (首先把暫估的紅沖掉) 然后根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 4.預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款(這個(gè)分錄不需要附單據(jù)的) 祝您工作順利
2019-01-09 09:23:23
你好,具體是什么問(wèn)題
2016-10-09 14:55:29
您好,已收材料 沒(méi)有付款 沒(méi)收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-05 10:09:36
你好,暫估入庫(kù)
2016-09-10 09:05:06
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