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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-12-13 16:15

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
月初扣繳  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

雨滴 追問

2017-12-13 16:28

需要把進(jìn)項(xiàng)和銷售轉(zhuǎn)到哪個科目呢，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到哪個科目？

鄒老師 解答

2017-12-13 16:28

你好，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)在賬面掛賬，不需要結(jié)轉(zhuǎn) 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

雨滴 追問

2017-12-13 16:35

老師，預(yù)付的款，有發(fā)票，一部分款是明年的，需要把這部分款放到那個科目

鄒老師 解答

2017-12-13 16:36

你好，付款計(jì)入預(yù)付，取得發(fā)票計(jì)入購進(jìn)核算就是了

雨滴 追問

2017-12-13 16:40

@鄒老師:支付的房租涉及跨年了，跨年的那部分費(fèi)用放到哪個科目

鄒老師 解答

2017-12-13 17:04

你好，計(jì)入待攤費(fèi)用，以后月份攤銷就是了

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相關(guān)問題討論
你好，是的，不需要做的，只需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017-10-20 11:27:07
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 因?yàn)橐怂銘?yīng)交的增值稅，并把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)結(jié)為0。所以要轉(zhuǎn)出的。
2017-11-12 23:32:48
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-13 16:15:21
你好！只要認(rèn)證了就可以留抵只要抵扣完
2016-10-06 10:03:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅30937.12 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出688.25，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅12606.74 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 19018.63 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 19018.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 19018.63
2019-07-10 11:24:17
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