招力 追問

2017-10-20 11:34

那我總結(jié)一下,是不是這個意思.當月如果有留抵的,那銷項和進項和未交增值稅都不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的,直接按增值稅表上報就可以了. 
如果當月有交稅的,那是不是月底就直接結(jié)轉(zhuǎn)未交這一個分錄就行了?

鄒老師 解答

2017-10-20 11:36

你好，是的，就是這樣的

招力 追問

2017-10-20 11:37

@鄒老師:那我懂了.  那這個月我已做了這個分錄了,如何調(diào)整呢.在軟件里直接刪掉?刪不掉怎么辦

鄒老師 解答

2017-10-20 11:44

你好，可以刪除，無法刪除做結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄就是了

招力 追問

2017-10-20 11:45

@鄒老師:恩,好的,我試試,這些改過后都不會影響資產(chǎn)負債表和利潤表對吧.這樣我也就不用重新報這二個表了

鄒老師 解答

2017-10-20 11:46

你好，是的，是應(yīng)交稅費的內(nèi)部變動，其他項目不受影響的