于儉輝 追問

2017-08-19 16:02

是一般納稅人，我這個是做工程，勞務(wù)和工程在一個合同里，那我就給對方全部開11個點(diǎn)的發(fā)票就行吧？那我的企業(yè)所得稅是在異地交還是在公司所在地交呢？企業(yè)所得稅交幾個點(diǎn)？

于儉輝 追問

2017-08-19 16:12

做工程開專票11個點(diǎn)出去，我銷項(xiàng)稅額可以開什么進(jìn)發(fā)專票來抵扣？企業(yè)所得稅可以用什么做成本抵扣？印花稅是交印花稅購銷合同嗎？

宋生老師 解答

2017-08-19 15:27

你好！開11%的。如果你分開的合同，可以分開開。 
一般是先開發(fā)票，因?yàn)橛袝r候他要看。 
也是一樣的稅，增值稅城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加等，你還要在本地交印花稅

宋生老師 解答

2017-08-19 15:44

你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人？ 
一般納稅人現(xiàn)代服務(wù)業(yè)勞務(wù)6%簡易征收3% 材料17%。

宋生老師 解答

2017-08-19 16:05

你好！是的。對的。 
在自己企業(yè)所在地交 
企業(yè)所得稅是按利潤來的。沒有固定的比例

宋生老師 解答

2017-08-19 16:16

你好！材料，人工，固定資產(chǎn)，辦公都可以抵扣。 
印花稅是交工程合同的印花稅