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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-05-21 10:02

您好,是掛靠方繳納了一定的增值稅,同時按比例繳納的企業(yè)所得稅

???? 追問

2019-05-21 10:03

公司給我開了發(fā)票后,我又在項目所在地預交了12000左右的稅金.

小黎老師 解答

2019-05-21 10:03

您好,預繳的12000左右的稅金是可以抵扣公司申報的稅費的

???? 追問

2019-05-21 10:04

這50萬打到了公司帳上,要暫扣我10%,50000元做為稅金,但是我覺得我提供了進項發(fā)票這么多,是可以抵扣掉我的銷項稅金的,這樣理解對不對?

小黎老師 解答

2019-05-21 10:06

您好,理解是對的 ,要把你提供的進項發(fā)票的金額退給你。同時你預繳的部分也需要退給你

???? 追問

2019-05-21 10:07

預繳的12000左右的稅金,里面包括2%的增值稅,有9000,其他都是附加險種和個稅這些,是這個12000全部可以抵扣公司申報的稅費,還是只有增值稅的9000可以抵扣?

小黎老師 解答

2019-05-21 10:08

您好,增值稅 和企業(yè)所得稅部分可以抵扣

???? 追問

2019-05-21 10:09

我現(xiàn)在不明白,工程具體要交哪些稅,開票50萬,按9%,他應交500000/1.09*0.09=41284,除了這個增值稅41284外,還有其他稅嗎?

小黎老師 解答

2019-05-21 10:17

您好,還有城建附加稅,企業(yè)所得稅,有的被掛靠企業(yè)還會收個稅,工會經(jīng)費等。

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相關問題討論
您好,是掛靠方繳納了一定的增值稅,同時按比例繳納的企業(yè)所得稅
2019-05-21 10:02:32
你好!開11%的。如果你分開的合同,可以分開開。 一般是先開發(fā)票,因為有時候他要看。 也是一樣的稅,增值稅城建稅,教育費附加,地方教育費附加等,你還要在本地交印花稅
2017-08-19 15:27:38
公司開具發(fā)票根據(jù)你的經(jīng)營范圍來開,具體的稅率是稅局給你核定,勞務發(fā)票不可以作為材料票的,具體屬于專票還是普票得看你實際收到的票是什么樣的(發(fā)票上都有寫的很清楚專票還是普票),應稅勞務就是需要納稅的意思;報稅期不一樣,稅務處理方式也有區(qū)別,具體條件看稅局文件,
2018-09-03 11:41:34
一般納稅人能開具3%的清包工或甲供材料的勞務發(fā)票,但要向稅務局備案
2019-09-16 18:43:31
您好,可以的抵扣企業(yè)所得稅的
2024-10-22 18:52:06
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