上月電費計提，借：管理費用 39061.45 貸：應(yīng)付賬款 39061.45 本月發(fā)票到了，是不是應(yīng)該做這樣一個分錄，借：應(yīng)付賬款：39061.45 貸：管理費用 39061.45 借：管理費用 51442.72 貸：應(yīng)付賬款 51442.72

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-12 09:55

分錄和數(shù)據(jù)對嗎

李愛文老師解答

2017-08-12 09:49

上述分錄沖銷時，建議用負(fù)數(shù)沖紅，再按正確的金額做，這個賬看著清晰，分錄是正確的

李愛文老師解答

2017-08-12 09:58

分錄與數(shù)據(jù)對。建議這樣做分錄：
一、上月電費計提，
借：管理費用 39061.45
貸：應(yīng)付賬款 39061.45
二、本月發(fā)票到了，分錄
借：管理費用 -39061.45
貸：應(yīng)付賬款：-39061.45
三、按發(fā)票入賬
  借：管理費用 51442.72
貸：應(yīng)付賬款 51442.72
這樣賬處理清晰些（從明細(xì)賬上看）

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