国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-06 11:04

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
 

零零淼 追問

2021-05-06 15:35

以前年度損益調(diào)整應(yīng)該建在哪類科目下面？

軼塵老師 解答

2021-05-06 16:30

在損益類科目下面 

零零淼 追問

2021-05-06 16:43

這些分錄應(yīng)該做到2021年的帳里吧？那這樣做完，2020年的賬里面利潤分配 未分配還是沒有變化吧？

軼塵老師 解答

2021-05-06 16:44

是的！你的理解正確！

零零淼 追問

2021-05-06 16:50

那報(bào)完匯算清繳之后，利潤和2020年的利潤就對(duì)不上了，這樣合適嗎？

軼塵老師 解答

2021-05-06 16:57

這種差異是正常的！  

零零淼 追問

2021-05-06 17:19

那財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按照沖銷之前還是沖后的填？

軼塵老師 解答

2021-05-06 17:25

財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按照沖銷后的填

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)發(fā)票 時(shí)間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
2020-05-06 14:19:04
你好，沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款 暫估款，貸；管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
2019-06-06 16:26:45
你好，可以這樣做賬務(wù)處理
2017-08-16 21:41:02
你好 你到時(shí)收到發(fā)票付款 做 借：應(yīng)付賬款，進(jìn)項(xiàng)， 貸：現(xiàn)金 就行
2019-08-08 13:40:51
上述分錄沖銷時(shí)，建議用負(fù)數(shù)沖紅，再按正確的金額做，這個(gè)賬看著清晰，分錄是正確的
2017-08-12 09:49:42
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請(qǐng)稍后重試！
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求，完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...