簡單平凡 追問

2019-12-04 13:00

紅沖之前的分錄嗎？那我之前的計提進(jìn)成本了呢， 所屬期1-12月吧，然后再管理費(fèi)用/房租95238.1，進(jìn)項4761.9， 貸應(yīng)付賬款10萬嗎.

郭老師 解答

2019-12-04 13:01

什么意思
你做了成本還做了管理費(fèi)用？重復(fù)嗎？

簡單平凡 追問

2019-12-04 13:08

我之前也是進(jìn)費(fèi)用類科目的， 借：管理費(fèi)用/其他，貸應(yīng)付賬款**單位    我的意思是我之前進(jìn)費(fèi)用了，已經(jīng)減少了利潤， 現(xiàn)在我紅沖掉？

郭老師 解答

2019-12-04 13:11

是的，然后做按發(fā)票的來
借管理費(fèi)用95238.1/12*11，進(jìn)項4716.9貸應(yīng)付賬款
你不少抵扣

簡單平凡 追問

2019-12-04 13:26

7月的計提我已經(jīng)減少了利潤，那我現(xiàn)在紅沖的話，然后我再做管理費(fèi)用95238.1那我一共進(jìn)了50000+95238.1=1455238.1的費(fèi)用啊， ， 實際我只能進(jìn)95238.1的費(fèi)用啊

郭老師 解答

2019-12-04 13:28

紅沖了是減少少的意思
借管理費(fèi)用五萬貸應(yīng)付賬款五萬
這個是你一開始做的
紅沖的分錄借管理費(fèi)用-5萬貸應(yīng)付賬款-5萬，這個是0了吧
然后做我上面分錄的