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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-16 14:04

免抵退稅額=10000*6.4*13%=83200 
應(yīng)納稅額=-8500 
應(yīng)退稅額=83200 
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）83200 
  （按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬） 
   
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）  
    （金額等于免抵退稅額） 83200

北葵 追問

2017-06-16 14:07

@鄒老師:為什么應(yīng)納稅額為-8500

鄒老師 解答

2017-06-16 14:09

沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是8500，當(dāng)然應(yīng)納稅額就是-8500了

北葵 追問

2017-06-16 14:11

@鄒老師:感覺8500在這題沒什么用啊  可以不寫嗎 也沒有留抵稅額 直接寫那個免抵退稅額 然后寫分錄 可以嗎

鄒老師 解答

2017-06-16 14:14

你好，需要有應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)的前提，才可以退稅的

北葵 追問

2017-06-16 14:15

@鄒老師:好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2017-06-16 14:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

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免抵退稅額=10000*6.4*13%=83200 應(yīng)納稅額=-8500 應(yīng)退稅額=83200 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）83200 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　　（金額等于免抵退稅額） 83200
2017-06-16 14:04:50
你好 銷售的什么產(chǎn)品的
2021-12-04 16:23:57
進(jìn)項(xiàng)金額*退稅率
2020-05-26 13:21:13
是的，需要全額轉(zhuǎn)出的了
2018-06-13 17:16:44
（1）應(yīng)退稅額=50000*0.05=2500（2）a，收到貨款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。b，c,出口應(yīng)退稅額，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅2500、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）6500。借：主營業(yè)務(wù)成本4000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4000
2020-07-06 08:34:49
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