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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-06-14 14:44

1:貨物出口并確認(rèn)收入時，應(yīng)進(jìn)行如下分錄：借：應(yīng)收賬款；貸：主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入。


2:計算免抵退稅不予免征和抵扣稅額時，應(yīng)進(jìn)行如下分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。


3:月末計算當(dāng)期應(yīng)退稅額時，應(yīng)進(jìn)行如下分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。


4:月末計算免抵稅額時，應(yīng)進(jìn)行如下分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。


5:收到退稅款時，應(yīng)進(jìn)行如下分錄：借：銀行存款；貸：其他應(yīng)收款-出口退稅

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相關(guān)問題討論
http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html 這個可以查詢你去看這個
2020-04-29 15:08:58
這個出口不一樣，退稅率也不一樣，需要看你出口啥
2019-12-24 13:52:17
這個的退稅率是13%的。
2019-12-23 17:29:37
您好同學(xué)，出口退稅率要去查，去稅務(wù)局查表，幾十萬種老師們也記不住
2019-11-07 10:40:37
你好，這個說法是對的！退稅率是13是從6.30以后
2019-10-12 11:51:53
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