郭老師 解答

2022-06-08 09:14

當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的？借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是這么做的嗎？

郭老師 解答

2022-06-08 09:15

對(duì)的是的，在匯算清交明細(xì)里面。

郭老師 解答

2022-06-08 09:20

借庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 
貸、銀行存款 
視同銷售借銷售費(fèi)用 
貸，庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 
借 
庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
 
 
 
 
所得稅視同銷售，在105010這個(gè)表格里面有一個(gè)第二個(gè)大類，用于市場(chǎng)推廣，在這里面填寫稅收金額，填寫你的收入市場(chǎng)價(jià)格 
13行視同銷售成本填寫庫(kù)存商品的

郭老師 解答

2022-06-08 09:40

分錄，如果你之前做錯(cuò)了，需要調(diào)整的，你沒有做收入不是嗎？我當(dāng)時(shí)問了你分錄是不是借銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，你也沒有回復(fù)。

郭老師 解答

2022-06-08 09:40

可以刪除的，稍等一會(huì)兒讓技術(shù)老師給你刪除。

郭老師 解答

2022-06-08 09:57

那你現(xiàn)在修改一下 
借庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 
借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
然后再做一個(gè)，借銷售費(fèi)用， 
貸庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

郭老師 解答

2022-06-08 15:48

你好，不用以前年度損益調(diào)整的銷售費(fèi)用一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了。

郭老師 解答

2022-06-08 15:53

不用客氣，工作愉快

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:13

去年的，已經(jīng)入銷售費(fèi)用了，現(xiàn)在牽扯到留抵退稅，稅局都要求要做視同銷售處理了，還要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:14

這個(gè)視同銷售明細(xì)表什么意思，年報(bào)里的嗎？

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:17

我就想知道要是做視同銷售處理和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的詳細(xì)分錄，謝謝老師

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:31

跨年了，但是已經(jīng)做進(jìn)銷售費(fèi)用了

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:33

這些分錄不用重復(fù)做了吧

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:38

圖片上傳錯(cuò)了，能撤回嗎

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:54

哦哦，不好意思沒看到，之前是老師發(fā)的那樣做的，

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 09:56

借：銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸：銀行存款

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 15:48

不用以前年度損益調(diào)整嗎

昏睡的冰淇淋 追問

2022-06-08 15:51

好的，謝謝老師