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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

曉海老師

職稱： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-01-10 11:19

我這個(gè)是實(shí)際工作上出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)方?jīng)]開(kāi)具紅字發(fā)票給我們，而是讓我們將原先的發(fā)票退回去，然后重新開(kāi)立了發(fā)票給我

嫵媚的吐司 追問(wèn)

2015-01-10 11:26

老師，我查看了一下，以前的分錄沒(méi)有按常理的進(jìn)行入庫(kù)，就只有2個(gè)步驟，借：待攤10W貸應(yīng)付10W，然后借：應(yīng)付10W貸銀行7W待攤3W

嫵媚的吐司 追問(wèn)

2015-01-10 11:30

老師的意思是說(shuō)我最后一步做錯(cuò)了。？...

嫵媚的吐司 追問(wèn)

2015-01-10 11:51

借：待攤-3應(yīng)付10貸銀行7應(yīng)付-3

嫵媚的吐司 追問(wèn)

2015-01-10 11:54

借：待攤-3應(yīng)付7貸銀行7應(yīng)付-3，對(duì)嗎

嫵媚的吐司 追問(wèn)

2015-01-10 12:32

購(gòu)入：借：材料10w；貸：應(yīng)付10W  購(gòu)入：借：材料10w；貸：應(yīng)付10W折讓；借：材料-3w;貸：應(yīng)付-3w同時(shí)借；待攤-3w；貸：材料-3w付款；借：應(yīng)付7w;貸：銀行7w

嫵媚的吐司 追問(wèn)

2015-01-10 12:59

感謝老師

曉海老師 解答

2015-01-10 10:02

你好！你這樣處理不合適，你這是做題還是實(shí)際工作中的問(wèn)題？材料采購(gòu)不牽扯增值稅嗎？發(fā)生折扣對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票你們要先減少應(yīng)付款借：材料-3W  貸：應(yīng)付-3W  然后在調(diào)整待攤費(fèi)用  借：待攤-3W  貸：原材料-3W（不牽扯增值稅的情況下）

曉海老師 解答

2015-01-10 11:23

那要將原來(lái)的憑證作廢，后邊沒(méi)有原始憑證了。

曉海老師 解答

2015-01-10 11:29

那要吧待攤的差額數(shù)紅沖回來(lái)。

曉海老師 解答

2015-01-10 11:46

是的，你的應(yīng)付賬款不是10W實(shí)際是7W

曉海老師 解答

2015-01-10 12:09

你好！分開(kāi)做，不要做這種復(fù)核憑證。

曉海老師 解答

2015-01-10 12:34

是的。

曉海老師 解答

2015-01-10 13:52

不客氣，沒(méi)有其他問(wèn)題請(qǐng)?jiān)u分

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既然發(fā)票開(kāi)了，最好隔月銷售方做折扣處理，否則會(huì)很麻煩。如果是隔月做折扣處理，這個(gè)月的材料成本還是10萬(wàn)。 下個(gè)月假設(shè)您公司購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值20萬(wàn)貨物，銷售方當(dāng)然要以折扣的名義給您公司折扣1萬(wàn)，下個(gè)月您取得的發(fā)票就是19萬(wàn)，就給找回來(lái)了。 如果您非要說(shuō)，我下個(gè)月不和他們合作了，必須這個(gè)月改正，那對(duì)方得配合開(kāi)票，您取得的發(fā)票最終就是9萬(wàn)的，當(dāng)然材料成本是9萬(wàn)。 如果對(duì)方不配合，您還給了錢(qián)了。 那您這個(gè)月得到的發(fā)票是10萬(wàn)，付款是9萬(wàn)，您可以做出說(shuō)明，按照9萬(wàn)確認(rèn)材料成本，雖然按照10萬(wàn)做基數(shù)抵扣了增值稅，但是會(huì)計(jì)可以賬務(wù)處理按照9萬(wàn)的基數(shù)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)稅務(wù)局不會(huì)管。如果您還是覺(jué)得不依法合規(guī)，您可以把這個(gè)情況和稅務(wù)局說(shuō)明，但是這樣做是不符合商業(yè)常規(guī)的，估計(jì)您公司老板不會(huì)同意的。
2014-10-15 15:49:50
你好！你這樣處理不合適，你這是做題還是實(shí)際工作中的問(wèn)題？材料采購(gòu)不牽扯增值稅嗎？發(fā)生折扣對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票你們要先減少應(yīng)付款借：材料-3W 貸：應(yīng)付-3W 然后在調(diào)整待攤費(fèi)用 借：待攤-3W 貸：原材料-3W（不牽扯增值稅的情況下）
2015-01-10 10:02:42
已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了吧，開(kāi)紅字發(fā)票沖減以前確認(rèn)的收入和應(yīng)收賬款
2015-02-03 14:32:50
【例】甲公司2007年7月18日銷售一批商品，增值稅發(fā)票注明的售價(jià)為40000元，增值稅為6800元，該批產(chǎn)品的成本為35000元。貨到后買(mǎi)方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量與合同要求不一致，要求給予價(jià)款5%的折讓，甲公司同意折讓。為此甲公司所做的會(huì)計(jì)分錄為： 　　7月18日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)： 　　借：應(yīng)收賬款　46800 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　40000 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)　6800 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　35000 　　貸：庫(kù)存商品　35000 　　發(fā)生銷售折讓時(shí)： 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　2000 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)　340 　　貸：應(yīng)收賬款　2340 　　實(shí)際收款時(shí)： 　　借：銀行存款　44460 　　貸：應(yīng)收賬款　44460
2014-11-29 19:49:20
你少付的3萬(wàn)元不應(yīng)沖減待攤，應(yīng)該進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
2015-01-10 09:42:29
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