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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-14 09:07

你好，沖掉之前的應(yīng)付職工薪酬，是之前多計提了嗎
兩個月的工資未發(fā)，在應(yīng)付職工薪酬貸方體現(xiàn)就是了（做了計提的分錄就可以了）

美好的荔枝 追問

2022-04-14 09:12

老師是這樣的因為我們之前發(fā)工資都沒有按實際的發(fā)，隨便計提的所以工資對不上，然后要把之前的工資都充掉，現(xiàn)在還有兩個月的工資未發(fā)12.2月份的都未發(fā)。那這個我要怎么做會計分錄呢？

鄒老師 解答

2022-04-14 09:14

你好，沒有發(fā)放的工資，做了計提分錄就好了啊 

美好的荔枝 追問

2022-04-14 09:18

那我這個沖要怎么做會計分錄沖呢？，

美好的荔枝 追問

2022-04-14 09:19

前面這部分沒有按實際工資發(fā)放的，怎么做會計分錄呢？

鄒老師 解答

2022-04-14 09:24

你好，這個沖，具體是需要沖什么呢
是沖銷多計提嗎？
沒有按實際工資發(fā)放的，計提分錄是，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬

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你好，沖掉之前的應(yīng)付職工薪酬，是之前多計提了嗎 兩個月的工資未發(fā)，在應(yīng)付職工薪酬貸方體現(xiàn)就是了（做了計提的分錄就可以了）
2022-04-14 09:07:13
你好，在今年進(jìn)行調(diào)整回來就可以
2020-03-29 20:52:30
你好，沖銷多計提的工資 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
2020-05-21 08:22:50
是的啊
2017-12-19 09:18:57
您好 可以用第二張憑證繼續(xù)寫分錄啊
2019-10-18 10:35:51
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