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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-08 11:11

 你好；  留抵多了。 你去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了或者是 你  申報錯誤了。先去確定到底是 賬上正確還是申報表上面的數(shù)據(jù)正確； 這樣才能判斷怎么去處理 差異   

鰻魚微笑 追問

2022-04-08 11:12

他這個屬實對不出來，每個月的都存在不一樣，有的稅務(wù)局那邊選擇了不勾選，然后可能他們自己也不知道

鰻魚微笑 追問

2022-04-08 11:13

一般納稅人稅務(wù)局上的票肯定應(yīng)該不會有問題吧，而且賬上多了把賬上調(diào)下去唄，這樣會有風(fēng)險么

鰻魚微笑 追問

2022-04-08 11:14

因為他屬實有些亂，現(xiàn)在涉及到季報，她頭兩年每個月都有差異

鰻魚微笑 追問

2022-04-08 11:14

短時間內(nèi)肯定找不出來，這樣的情況

meizi老師 解答

2022-04-08 11:18

對不上的話； 你沒法直接去調(diào)整的； 你至少要核對才行的； 你增值稅認證平臺里面有數(shù)據(jù)  你可以去核對下  

鰻魚微笑 追問

2022-04-08 11:23

我要核對的話我的核對三年的，21年之前每個月都不太一樣，我就22年我做的每月是能對上的，但是留底金額就不對反正，那這么掛著有啥風(fēng)險么，那得老麻煩了好幾個人做的賬醉了

meizi老師 解答

2022-04-08 11:29

 你好；      那也得核對哈 ；  你要想以后    順暢的話； 就必須要一一核對哈  

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?你好；? 留抵多了。 你去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了或者是 你? 申報錯誤了。先去確定到底是 賬上正確還是申報表上面的數(shù)據(jù)正確； 這樣才能判斷怎么去處理 差異? ?
2022-04-08 11:11:22
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
這個直接咨詢你們的稅務(wù)專管員，應(yīng)該是本月繳稅，5月再留抵處理
2018-05-15 09:44:51
進項稅額填附表二，稅控盤的減免填在減免稅申報明細表中 抵扣順序為：先進項抵扣，再稅控盤抵減
2020-07-14 23:45:01
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