我們是增值稅一般納稅人，我們這一個(gè)月銷售額為零，上一個(gè)月欠稅16萬，原因是發(fā)票沒到，打算三月申報(bào)，二月的時(shí)候，用留抵稅額抵欠，但是，這一個(gè)月有銷售退回，我這一個(gè)月能沖紅嗎？沖紅之后能抵到欠稅嗎？也就是說，這一個(gè)月銷售額為負(fù)數(shù)，申報(bào)表能不能填過

小默老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 10:56

你好，同學(xué)，某一項(xiàng)銷售額為負(fù)數(shù)是通過的

，追問

2022-02-28 11:05

全部銷售額都為負(fù)

小默老師解答

2022-02-28 11:06

去稅務(wù)大廳報(bào)，這種情況電子稅務(wù)局應(yīng)該無法通過

精選問題

老師：再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科問

你好，具體是在做什么呢答
老師您好如果我方違約了按合同給對(duì)方支付違約問

您好，不用，這種不用開發(fā)票的答
老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開來，問

那么清空私人款項(xiàng)，專卡專用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問

您好，是的，還是這樣的答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問

1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度）銷售價(jià) =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負(fù)率約 1.32%? 答

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