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我們是增值稅一般納稅人，我們這一個月銷售額為零，上一個月欠稅16萬，原因是發(fā)票沒到，打算三月申報，二月的時候，用留抵稅額抵欠，但是，這一個月有銷售退回，我這一個月能沖紅嗎？沖紅之后能抵到欠稅嗎？也就是說，這一個月銷售額為負數(shù)，申報表能不能填過
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于2022-02-28 10:54 發(fā)布 ??1131次瀏覽
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小默老師
職稱： 中級會計師,高級會計師
2022-02-28 10:56
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老師：再做一個564156.5的分錄時這個金額與那個科 問
你好，具體是在做什么呢 答
老師您好 如果我方違約了 按合同給對方支付違約 問
您好，不用，這種不用開發(fā)票的 答
老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報，要怎么區(qū)分開來， 問
那么清空私人款項，?？▽Ｓ镁托小?當(dāng)月實現(xiàn)收入才申報交稅 答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不 問
您好，是的，還是這樣的 答
老師，如果我們成立一個 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問
1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度 ）銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅 ）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費（依附增值稅 ）附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負 ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負率約 1.32%? 答
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2022-02-28 11:05
小默老師 解答
2022-02-28 11:06