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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-03-12 18:21

您好，那這兩個數(shù)據(jù)的差額，說明賬本上有沒有認證抵扣的增值稅進項稅票，或者有沒記收入的銷售金額?；蛘呤巧陥蟊韴箦e了，都有可能的。這個需要您去查賬核對報表處理的。

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您好，那這兩個數(shù)據(jù)的差額，說明賬本上有沒有認證抵扣的增值稅進項稅票，或者有沒記收入的銷售金額。或者是申報表報錯了，都有可能的。這個需要您去查賬核對報表處理的。
2017-03-12 18:21:47
小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2019-02-19 10:15:02
你好，對的，有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49
不用調(diào)，直接反記賬至四月份，直接將原來的憑證中“應交稅費——應交增值稅——銷項稅額”改為“應交稅費——應交增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額”科目。 就可以了，不產(chǎn)生任何影響，不影響你的財務報表，以及稅務申報表 直接改掉就行了。
2019-07-17 10:27:09
你好，抵扣的，當月做這個分錄就可以
2020-07-11 10:31:18
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  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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