Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:29

比如我這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票是5萬，這個(gè)月發(fā)生銷賬是4萬要如何做賬？

郭老師 解答

2022-01-10 16:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

郭老師 解答

2022-01-10 16:32

留抵1萬以后抵扣就可以。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:46

之前已經(jīng)做了認(rèn)證分錄，抵扣沒做分錄要怎么辦？

郭老師 解答

2022-01-10 16:48

然后你補(bǔ)上一個(gè)就可以的。

郭老師 解答

2022-01-10 16:48

上面的分錄做上就可以啊。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:56

要怎么補(bǔ)？怎么查數(shù)是多少

郭老師 解答

2022-01-10 16:57

你好，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的余額直接轉(zhuǎn)出來就可以。

郭老師 解答

2022-01-10 16:57

你不是每個(gè)月都沒有做，只要每個(gè)月申報(bào)的是一樣的，一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 17:04

哦哦好的

郭老師 解答

2022-01-10 17:05

不用客氣，工作愉快。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 17:08

老師，我銷項(xiàng)稅額余額是318428.49   進(jìn)項(xiàng)是335694.85要怎么做分錄

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。未讀
2022-01-10 16:31

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

向和徑向帶進(jìn)數(shù)據(jù)去就可以了。

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)帶進(jìn)數(shù)據(jù)去就可以的。