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上個(gè)月付的錢，次月收到發(fā)票。如何做分錄？收到發(fā)票的這個(gè)月需要認(rèn)證，是專票需要抵扣。

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 16:51

上月，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
收到發(fā)票，借：XX 費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅貸：預(yù)付賬款

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老師好，我們?nèi)ツ昴昴┯?jì)提了年終獎(jiǎng)100萬，上個(gè)月實(shí)際問

直接做沖減計(jì)提分錄答
老師請(qǐng)問哈民政局專項(xiàng)撥款養(yǎng)老院怎么建賬問

借：銀行存款—民政局?？? 貸：捐贈(zèng)收入—限定性收入（民政局養(yǎng)老項(xiàng)目）答
老師，母公司代子公司付款，但發(fā)票還沒開出來，子公司問

您好，那抵消的話，按照小的那個(gè)金額，抵消就可以的答
婚介公司收取報(bào)名費(fèi)會(huì)計(jì)分錄問

可直接確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入答
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是什么，如果公司員工沒有交工問

工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是工資總額答

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