老師，請教下我公司是購買方，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，也已經(jīng)跨月了，現(xiàn)在材料退貨，由我方申請，銷售方開負(fù)數(shù)，我拿到發(fā)票怎么做分錄呢？

答： 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)

抵扣聯(lián)認(rèn)證了，發(fā)票還在走審批手續(xù)沒入賬，怎么做分錄呀？

答： 那你就直接做就可以了，發(fā)票回來直接貼上

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好 老師，我在查賬的時候發(fā)現(xiàn)在19年11月份有一張發(fā)票已認(rèn)證已抵扣但是未入賬 現(xiàn)在我想補錄這張發(fā)票怎么做分錄呢

答： 你好，具體是什么業(yè)務(wù)？金額是多少？