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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-07-08 15:56

你好，具體是什么業(yè)務(wù)？金額是多少？

安＆好 追問

2020-07-08 15:58

是一張運(yùn)費(fèi)的成本票，金額77171.73元，稅額6945.29元

安＆好 追問

2020-07-08 16:02

老師  是要把去年的賬反記賬嗎  還是可以在今年補(bǔ)錄呢

小惑老師 解答

2020-07-08 16:12

你反結(jié)賬方便嗎？那你申報表需要進(jìn)行修改的，你的所得稅與增值稅申報收入不一致

安＆好 追問

2020-07-08 16:13

不反結(jié)賬的話還有別的途徑嗎

小惑老師 解答

2020-07-08 16:30

在今年調(diào)整也可以的，做以前年度損益調(diào)整，也要做申報表調(diào)整，因?yàn)檫@個是以前年度的

安＆好 追問

2020-07-08 16:38

有具體的分錄嗎

小惑老師 解答

2020-07-08 16:40

借：以前年度損益調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
借利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整

安＆好 追問

2020-07-08 16:41

好的  謝謝老師

小惑老師 解答

2020-07-08 17:04

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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上月，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票，借：XX 費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款
2019-11-19 16:51:11
你好，沖紅那張作廢的發(fā)票，借原材料等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額，藍(lán)字發(fā)票按照正常做賬就好
2019-11-01 11:10:14
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣，贈送的視同銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2017-08-27 09:03:23
你好，具體是什么業(yè)務(wù)？金額是多少？
2020-07-08 15:56:28
您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的 現(xiàn)在可以做勾選不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
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