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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-17 14:01

你好，購(gòu)買方做之前入賬的相反分錄
借：銀行存款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

Tina?? 追問

2021-12-17 14:06

老師，銷方要求把發(fā)票退回，我這邊是復(fù)印做賬可以嗎，以及沖紅的發(fā)票也是

鄒老師 解答

2021-12-17 14:07

你好，購(gòu)買方已入賬的發(fā)票，根據(jù)你的描述已經(jīng)入賬，就不需要把發(fā)票退回的 
是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，還是跨月退貨了？ 

Tina?? 追問

2021-12-17 14:55

跨年跨月都有，只是我們還沒有進(jìn)行勾選抵扣

鄒老師 解答

2021-12-17 14:56

你好
如果入賬了，不需要退回發(fā)票
如果沒有入賬，需要把之前的發(fā)票退回 

Tina?? 追問

2021-12-17 14:59

都入賬且裝訂憑證了，那入賬的我就做反分錄就好是吧，因?yàn)橹皇峭嘶匾徊糠挚?，后面沒退款的還需要他們重新開給我們，

鄒老師 解答

2021-12-17 15:02

你好，入賬了，不需要退回發(fā)票
就需要申請(qǐng)紅沖，做之前入賬的相反分錄 

Tina?? 追問

2021-12-17 15:24

意思就是需要退的那筆做反分錄哦，剩余的不退的就不動(dòng)嗎

鄒老師 解答

2021-12-17 15:24

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好如果你公司已經(jīng)認(rèn)證，你這邊開紅字通知單給供應(yīng)商開具紅字發(fā)票
2020-05-25 11:35:30
同學(xué)好，需要補(bǔ)做一筆上月的發(fā)票，再做一筆本月的紅字發(fā)票，
2020-04-08 14:04:35
發(fā)票作廢或沖紅 增值稅專用發(fā)票作廢或沖紅，其主要區(qū)別在于，發(fā)票作廢只能在發(fā)票開具的當(dāng)月進(jìn)行，如果當(dāng)月因其他原因進(jìn)行過開票系統(tǒng)的抄報(bào)稅操作，已開具的發(fā)票也無(wú)法作廢。 （一）發(fā)票作廢 在開具增值稅專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時(shí)作廢。 （二）發(fā)票沖紅 增值稅專用發(fā)票開具后，如發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止以及發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，可以開具紅字專用發(fā)票。
2020-03-22 20:24:40
你好，購(gòu)買方做之前入賬的相反分錄 借：銀行存款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-12-17 14:01:53
你這個(gè)是專票嗎，開購(gòu)買方開紅字信息表之后你們這邊開紅字發(fā)票
2020-03-18 15:43:57
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