*^O^*奶昔 追問(wèn)

2021-12-11 11:06

您好老師，之前沒(méi)有涉及到繳納所得稅，匯算清繳的時(shí)候也剔除去了，重新開(kāi)的發(fā)票和之前的金額是一樣的，就是之前要開(kāi)會(huì)，但是沒(méi)有開(kāi)成，今年把開(kāi)會(huì)的錢(qián)換成別的業(yè)務(wù)了

郭老師 解答

2021-12-11 11:10

借管理費(fèi)歐貸應(yīng)付帳款
做的這個(gè)嗎

*^O^*奶昔 追問(wèn)

2021-12-11 11:11

嗯吶老師，之前是做借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款

郭老師 解答

2021-12-11 11:15

借應(yīng)付帳款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款

*^O^*奶昔 追問(wèn)

2021-12-11 11:19

老師，今年的是不是要走借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款呢？因?yàn)榘l(fā)票是今年開(kāi)具的，要不然就今年的費(fèi)用就沒(méi)有辦法體現(xiàn)了呢？

郭老師 解答

2021-12-11 11:23

這個(gè)屬于去年的
用以前年度損益調(diào)整
一樣可以抵扣

填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表就可以

*^O^*奶昔 追問(wèn)

2021-12-11 11:25

恩恩，好噠老師，我明白了，謝謝您了
·

郭老師 解答

2021-12-11 11:26

不用客氣
工作愉快