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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-07 14:30

您好
請問您有沒有抵扣進項稅額

開放的鏡子 追問

2019-05-07 14:32

稅號錯了，抵扣不了

開放的鏡子 追問

2019-05-07 14:33

但是我們上月已經(jīng)入賬，這個月才發(fā)現(xiàn)錯了，現(xiàn)在對方要重新開票，之前開的錯誤發(fā)票我們是不是要退回

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:41

之前開錯的 您沒有認證抵扣 應該退給對方 然后做一筆相同的紅字分錄

開放的鏡子 追問

2019-05-07 14:54

那我上月入賬就沒有依舊了，

bamboo老師 解答

2019-05-07 14:56

所以這個月做紅字分錄 摘要寫明情況

開放的鏡子 追問

2019-05-07 15:17

好的，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
同學好，需要補做一筆上月的發(fā)票，再做一筆本月的紅字發(fā)票，
2020-04-08 14:04:35
同學你好如果你公司已經(jīng)認證，你這邊開紅字通知單給供應商開具紅字發(fā)票
2020-05-25 11:35:30
你好，購買方做之前入賬的相反分錄 借：銀行存款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021-12-17 14:01:53
你這個是專票嗎，開購買方開紅字信息表之后你們這邊開紅字發(fā)票
2020-03-18 15:43:57
您好，跨年度的發(fā)票退回賬務處理: 所開的發(fā)票已過了增值稅專用發(fā)票6個月的有效期,分二種情況分別處理: 一,你單位所開的發(fā)票對方已經(jīng)認證并抵扣的,可由你單位出具同意退貨證明,由購貨方向國稅局申請紅字發(fā)票,你單位憑收到的購貨方稅務機關出具的紅字發(fā)票通知單開具紅字發(fā)票 二,你單位所開的發(fā)票如果對方未認證抵扣的,那購貨方只能按普通發(fā)票的方式入賬,進項稅金不得認證抵扣,也不能開具紅字發(fā)票了. 企業(yè)收到跨年度發(fā)票退回如何做賬務處理？ 借:銀行存款(應收賬款) 貸:應交稅金-增值稅-銷項稅 貸:商品銷售收入 重新開具正確發(fā)票后做會計分錄: 借:銀行存款(應收賬款) 貸:應交稅金-增值稅-銷項稅 貸:商品銷售收入 銷項稅一正一負,正好相抵為零.
2020-02-20 11:55:13
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