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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-12-16 20:17

分公司上劃時:

借:未分配利潤.

貸:其他應(yīng)付款.

總公司記賬時:

借:其他應(yīng)收款.

貸:未分配利潤.

巡山小妖精?? 追問

2021-12-16 20:34

那科目就不平了

易 老師 解答

2021-12-16 20:35

哪不平呢，有截圖嗎

巡山小妖精?? 追問

2021-12-16 20:35

其他應(yīng)收款

易 老師 解答

2021-12-16 20:36

為什么會有不平呢？

巡山小妖精?? 追問

2021-12-16 21:05

是不是還要做一筆分錄，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，沒有截圖，因為要把分公司里面多余的錢轉(zhuǎn)出來，所以就想問下老師怎么做分錄，要不要交稅

易 老師 解答

2021-12-16 21:07

當(dāng)然這個是轉(zhuǎn)賬了要做的

巡山小妖精?? 追問

2021-12-16 21:13

分公司是單獨核酸，其實我們也就是收了十幾萬的管理費，這算利潤嗎？如果轉(zhuǎn)入總公司，那么老板拿錢出來還是要交分紅稅吧

巡山小妖精?? 追問

2021-12-16 21:15

應(yīng)該不能算管理費，因為總公司和分公司法人是同一個人

易 老師 解答

2021-12-16 21:24

分給老板是要交個稅的，是的不能算管理費，

巡山小妖精?? 追問

2021-12-16 21:32

是交個稅嗎？不是20%分紅稅嗎？

易 老師 解答

2021-12-16 21:41

是的，分紅稅是個稅的一種

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分公司上劃時: 借:未分配利潤. 貸:其他應(yīng)付款. 總公司記賬時: 借:其他應(yīng)收款. 貸:未分配利潤.
2021-12-16 20:17:45
分公司利潤匯入，借：其他應(yīng)付款-總公司 貸：銀行存款 總公司 借：銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 -分公司
2020-01-07 17:43:05
借利潤分配貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀存
2019-01-03 11:20:38
借：利潤分配——應(yīng)付股利 貸： 應(yīng)付股利 ——按股東明細(xì) 支付股利的會計分錄： 借：應(yīng)付股利 ——按股東明細(xì) 貸：銀行存款(或現(xiàn)金)
2018-05-17 17:55:35
　按規(guī)定計提時 　　借：利潤分配---應(yīng)付利潤 　　貸：應(yīng)付利潤 　　同時 　　借：利潤分配--未分配利潤 　　貸：利潤分配--應(yīng)付利潤 　　支付時 　　借：應(yīng)付利潤 　　貸：銀行存款
2019-09-26 09:15:16
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