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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-07 17:43

分公司利潤匯入，借：其他應付款-總公司  貸：銀行存款
總公司 借：銀行存款  貸:其他應收款 -分公司

紫色煙花 追問

2020-01-07 17:45

怎么結轉??？

文文老師 解答

2020-01-07 17:50

分錄按上述所寫。
分公司是不存在分紅分錄的。

紫色煙花 追問

2020-01-07 17:54

老師，那這樣做這樣掛賬有余額，怎么消啊

文文老師 解答

2020-01-07 17:56

是的，余額通過資金往來或業(yè)務往來來沖

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