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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-15 16:47

你好，結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 

1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-15 16:54

進項稅是六月份之前的，我已經(jīng)全部勾選了提交了，做分錄90多萬都要做進項轉(zhuǎn)出嗎

紫藤老師 解答

2021-12-15 16:54

不需要要做進項轉(zhuǎn)出

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-15 16:58

分錄也不要做嗎

紫藤老師 解答

2021-12-15 16:59

結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2021-12-15 16:47:19
一、是不是留抵增值稅是41.29元，銷項是1120.80元，你這個借方科目應(yīng)該是說錯了
2021-11-12 14:23:01
一般納稅人需要寫應(yīng)交稅費-進項稅 如果是小規(guī)模就不用
2017-04-11 15:32:05
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-加計扣除 銀存
2019-06-24 15:09:49
你好，比如應(yīng)交稅額100，加計抵減10 分錄 借，應(yīng)交稅費——未交增值稅 100 貸，銀行存款 90 貸，其他收益 10
2020-05-05 14:30:32
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