我是購貨方，銷貨方開錯了發(fā)票，我已認(rèn)證抵扣了，次月我開具了紅字信息表，銷貨方給我開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，同時也補上了正數(shù)發(fā)票，我怎么做分錄呢

答： 您好，收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，負(fù)數(shù) ，貸；應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸；應(yīng)付賬款。

收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢

答： 沖之前的藍(lán)字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣了稅金，怎么做分錄

答： 你是購買方吧，你這個需要進項稅額轉(zhuǎn)出，附表2中紅字發(fā)票上面那個一欄填寫