我是購貨方，銷貨方開錯了發(fā)票，我已認(rèn)證抵扣了，次月我開具了紅字信息表，銷貨方給我開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，同時也補上了正數(shù)發(fā)票，我怎么做分錄呢

答： 您好，收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，負(fù)數(shù) ，貸；應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸；應(yīng)付賬款。

收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢

答： 沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

10月開錯了一個發(fā)票，客戶要求我們11月紅沖掉，重新開正確的發(fā)票過來，請問11月我開了這個銷項負(fù)數(shù)發(fā)票我改怎么做分錄

答： 原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù)