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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-12-16 10:50

原來分錄 不變，金額負數(shù)

HUANG 追問

2019-12-16 10:55

是直接做一個負數(shù)的分錄是嗎？

玲老師 解答

2019-12-16 10:56

是的，老板自己吃的也需要確實收入

玲老師 解答

2019-12-16 10:57

是直接做一個負數(shù)的分錄

玲老師 解答

2019-12-16 10:57

上面那個是發(fā)其他同學(xué)的，發(fā)錯了我這里了。

玲老師 解答

2019-12-16 10:57

你的問題答案是：是直接做一個負數(shù)的分錄

HUANG 追問

2019-12-16 11:05

那我開正確的發(fā)票可以在11月確認收入嗎？

玲老師 解答

2019-12-16 11:10

你好 在你開發(fā)票的那個月正常確認收入

HUANG 追問

2019-12-16 11:12

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用負數(shù)吧，貨我們是給了客戶的

玲老師 解答

2019-12-16 11:17

正常是紅沖時把原來和紅沖的業(yè)務(wù)相關(guān)的都紅沖了 再按正確的發(fā)票金額做賬   
送人不要的  ？

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相關(guān)問題討論
您好，收到銷項負數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，負數(shù) ，貸；應(yīng)付賬款，負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸；應(yīng)付賬款。
2018-05-03 21:10:15
沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
2017-12-12 10:18:31
借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費貸：應(yīng)收賬款
2017-03-10 10:51:05
原來分錄 不變，金額負數(shù)
2019-12-16 10:50:28
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-27 10:30:59
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