
老師:您好!預(yù)付了某公司的清洗線7萬塊,由于我司原因用不上,就把設(shè)備直接退回了,但廠家那邊只肯退4萬元,剩下的3萬元不退還。那會計賬上要怎么做?此設(shè)備沒入系統(tǒng)(沒有入賬),對方也沒有開發(fā)票給過來。如何編制會計分錄,最好有完整的處理方式。
答: 借:營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 這個業(yè)務(wù)是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。
銷售入賬,對方不需要開發(fā)票,問會計分錄?
答: 您好,借:銀行存款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),同時結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
求解,上個月實際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯開成200元,怎么做會計分錄。還有跨月開票只是抬頭錯了,這個月顧客要求從新開發(fā)票怎么做會計分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬


NAN 追問
2017-01-24 10:30
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2017-01-23 11:16
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2017-01-23 11:19
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2017-01-24 10:38