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老師，請問我公司購進一批產品，已支付貨款、已入庫，但是對方還未給開發(fā)票，已經(jīng)準備銷售了，我該怎么入賬呢！會計分錄該怎么做呢？謝謝老師
30°C
于2020-07-04 21:25 發(fā)布 ??1962次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2020-07-04 21:29
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老師：您好！預付了某公司的清洗線7萬塊，由于我司原因用不上，就把設備直接退回了，但廠家那邊只肯退4萬元，剩下的3萬元不退還。那會計賬上要怎么做？此設備沒入系統(tǒng)（沒有入賬），對方也沒有開發(fā)票給過來。如何編制會計分錄，最好有完整的處理方式。
答： 借：營業(yè)外支出 應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 貸：預付賬款 這個業(yè)務是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。
銷售入賬，對方不需要開發(fā)票，問會計分錄？
答： 您好，借：銀行存款等，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費－應交增值稅（銷項稅額），同時結轉相關成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
求解，上個月實際收入入賬是120元，次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯開成200元，怎么做會計分錄。還有跨月開票只是抬頭錯了，這個月顧客要求從新開發(fā)票怎么做會計分錄？謝謝
答： 跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
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