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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-11-02 07:00

你好,首先要知道你上期留底是留在哪個子目里的

紅葉 追問

2021-11-02 15:03

上期沒做分錄,老師

徐阿富老師 解答

2021-11-02 15:16

你好,那么這個月按照應交稅費/應交增值稅明細科目轉,借銷項 貸進項 貸轉出未交增值稅

紅葉 追問

2021-11-02 18:31

老師你好,可以詳細點嗎?

紅葉 追問

2021-11-02 18:32

就那上面的數字做個分錄怎么做?

徐阿富老師 解答

2021-11-02 18:36

你好,好的,白天在大學上課,所以沒有時間詳細說明。按照現在的余額,借應交稅費/應交增值稅/銷項 稅額 貸應交稅費/應交增值稅/進項 稅額 貸應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅,然后借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅。最后這個未交增值稅的貸方余額就是這個月要繳納的增值稅

紅葉 追問

2021-11-02 18:42

老師:謝謝,我基礎太差,這個留抵20萬計什么科目呢?

徐阿富老師 解答

2021-11-02 18:49

你好,你上月沒有結轉過各個子目,留底稅額等于等于分布在進項稅額和銷項稅額的余額里,現在把余額全部結轉等于用了原來的留底了,你可以按照我說的把分錄做了,再看看未交增值稅的余額是不是你要計算的應該繳的增值稅就明白了

紅葉 追問

2021-11-02 18:53

好的,謝謝謝謝徐老師

徐阿富老師 解答

2021-11-02 18:54

不客氣的,有不對的你可以問我的

徐阿富老師 解答

2021-11-02 18:54

如果核對后是準確的,請為我五星好評,謝謝

紅葉 追問

2021-11-02 19:00

老師:等于貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額就是本次認證的50+留抵20=70萬,是這樣嗎?

徐阿富老師 解答

2021-11-02 19:03

上個月沒有結轉掉的話,這個金額是對的,進項稅額就是等于70萬。

徐阿富老師 解答

2021-11-02 19:04

不對不對,不是的,你這個進項留底是上個月的進項減掉上個月的銷項是20萬,這個月的這個進項稅額余額不是70萬,我上面回答錯了。

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相關問題討論
你好 你月末把這些結轉下 這樣好判斷是否繳納或者不繳納稅費
2020-06-04 10:39:45
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
借,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉出)22 貸,應交稅費-未交增值稅22
2022-02-15 16:59:48
你好,首先要知道你上期留底是留在哪個子目里的
2021-11-02 07:00:00
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-05-28 21:23:29
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