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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-02-15 10:36

你好！ 
銷項-進項=42758.62-38620.69=4137.93

淡淡 追問

2019-02-15 10:37

不完整啊

淡淡 追問

2019-02-15 10:37

怎么會計分錄

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:37

借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4137.93 
貸：應交稅費-未交增值稅4137.93

淡淡 追問

2019-02-15 10:38

上一步的

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:56

實際應交增值稅=4137.93-2415.03

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！ 銷項-進項=42758.62-38620.69=4137.93
2019-02-15 10:36:16
借銷項稅額 10萬，轉(zhuǎn)出未交增值稅13%2B1-10 貸進項稅額 1萬%2B13萬，你之前留底稅額 沒有做話
2020-04-28 11:10:36
你好 留抵的進項稅是不做賬務處理的
2019-04-02 17:38:46
你好； 留底進項稅上期發(fā)生的； 你結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目沒有 ；? ?
2022-10-12 12:05:38
你好 購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
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