老師，您好我想問問去年暫估的庫存商品今年沖該怎么做會計分錄，外賬

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-08-24 09:54

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

清爽的磚頭追問

2021-08-24 09:56

之前直接做的是借庫存商品貸應付賬款_暫估

軼塵老師解答

2021-08-24 09:58

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本的直接沖減庫存商品

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