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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-21 14:46

我們有幾個(gè)項(xiàng)目在做，做外帳的時(shí)候，他們也沒(méi)有分什么項(xiàng)目，稅額就是所有的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，如果這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目正好完工，它們現(xiàn)在要分配這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)，但是這個(gè)月外帳的所有的銷項(xiàng)（包括這個(gè)項(xiàng)目還需要在本地繳納9%的增值稅）-所有的進(jìn)項(xiàng)是小于0的，那么這個(gè)項(xiàng)目還有除了在經(jīng)營(yíng)地預(yù)繳的，還要在本年利潤(rùn)里面把需繳納9%的增值稅減掉嗎？（做內(nèi)帳的時(shí)候，都是價(jià)稅合計(jì)數(shù)，我們進(jìn)庫(kù)存商品的時(shí)候，也是價(jià)稅合計(jì)的）現(xiàn)在就不知道要不要再減掉9%的增值稅？老師：該怎么處理呢？糾結(jié)，糾結(jié)，因?yàn)檫@關(guān)系到業(yè)務(wù)員的利潤(rùn)，算錯(cuò)吧，又不好

西紅柿 追問(wèn)

2016-12-21 21:42

老師：直接毛利是怎么算的呀？老板就想要直接毛利

宋生老師 解答

2016-12-21 11:52

您好！利潤(rùn)要減掉的。但是只要減掉實(shí)際支付的稅金。

宋生老師 解答

2016-12-21 14:48

您好！你說(shuō)的這個(gè)情況沒(méi)有辦法把所有的都分的那么細(xì)。除非你把這些進(jìn)項(xiàng)也都分的很細(xì)。比如你買這個(gè)這個(gè)材料，都是入到這個(gè)工地，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就入這個(gè)工地，如果只用了一部分，就要把進(jìn)項(xiàng)分開(kāi)入2個(gè)工地。
你這樣的，直接按毛利，或者直接按收入比例來(lái)算。

宋生老師 解答

2016-12-22 08:29

您好！我的意思是，你剔除掉稅費(fèi)這一塊，不算進(jìn)去。就是收入減去成本（這個(gè)成本不包括稅金）

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您好！利潤(rùn)要減掉的。但是只要減掉實(shí)際支付的稅金。
2016-12-21 11:52:04
您好！利潤(rùn)要減掉的。但是只要減掉實(shí)際支付的稅金。
2016-12-21 11:52:01
嗯，你可以紅沖的那張發(fā)票可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)交稅費(fèi)，你要增值稅銷項(xiàng)稅額貸銀行存款。相當(dāng)于利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)代替的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目。
2022-03-04 15:33:59
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的余額，也是利潤(rùn)表上的累計(jì)凈利潤(rùn)
2019-01-04 15:03:03
您好，待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國(guó)家減免社保部分的金額，應(yīng)沖減管理費(fèi)用。 比如3到5月計(jì)提社保10000，借管理費(fèi)用-社保10000，貸應(yīng)付職工薪酬10000 現(xiàn)在減免6000，做紅沖分錄，借管理費(fèi)用-社保 -6000，貸應(yīng)付職工薪酬 -6000，月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2020-06-19 10:56:06
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