瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:14

老師:
公司賬戶有一筆其他應(yīng)收款借方余額3000多，這筆錢是多給員工交了社保，發(fā)工資時(shí)少扣了，有的人員離職了，有的沒有離職但就是不給，因?yàn)楹荛L時(shí)間了，去年前年的事情了，反正是要不回來了，年底了我應(yīng)該怎么處理呢？

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:15

老師:個(gè)稅申報(bào)的問題對嗎？

樸老師 解答

2020-12-24 08:17

少扣的計(jì)入營業(yè)外就行了

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:18

記到營業(yè)外需要寫說明嗎？

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:19

除了計(jì)入營業(yè)外還能記哪里??？

樸老師 解答

2020-12-24 08:19

最好是寫一個(gè)的哦

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:22

如果一直掛賬上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？不處理行不行

樸老師 解答

2020-12-24 08:24

這個(gè)要調(diào)增的，營業(yè)外都要調(diào)增的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:25

調(diào)增什么？是匯算清繳的調(diào)嗎？我是小白剛接觸會(huì)計(jì)，有點(diǎn)不太懂，麻煩

樸老師 解答

2020-12-24 08:30

對的，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:32

調(diào)增什么科目？

樸老師 解答

2020-12-24 08:35

不用科目，直接在調(diào)增的其他欄調(diào)增，不做分錄的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:35

哦，謝謝老師

樸老師 解答

2020-12-24 08:36

滿意請給五星好評，謝謝