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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-21 09:46

你好,第二個(gè)是正確的。

信仰。 追問(wèn)

2022-01-21 09:50

那第二個(gè)分錄,其中其他應(yīng)收應(yīng)付賬款都可以嗎?

郭老師 解答

2022-01-21 09:50

先發(fā)工資的用其他應(yīng)付款,
先交社保,其他應(yīng)收款。

信仰。 追問(wèn)

2022-01-21 09:55

那計(jì)提工資的分錄怎么寫(xiě)?

郭老師 解答

2022-01-21 09:56

借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。

信仰。 追問(wèn)

2022-01-21 09:58

社保包含在里面的分錄?

郭老師 解答

2022-01-21 10:00

對(duì)的是的,包含在里面的。

信仰。 追問(wèn)

2022-01-21 10:04

計(jì)提工資的時(shí)候,不應(yīng)該是:
借:管理費(fèi)用-工資
      其他應(yīng)收款-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2022-01-21 10:06

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

信仰。 追問(wèn)

2022-01-21 10:16

相當(dāng)于工資,社保分開(kāi)計(jì)提,分開(kāi)發(fā)放?

郭老師 解答

2022-01-21 10:17

分開(kāi)計(jì)提
你可以同時(shí)發(fā)放,上繳的當(dāng)月可以發(fā)工資。

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
你好,這部分款項(xiàng)該員工是不是不用退回的
2021-12-31 21:26:30
同學(xué)你好 請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人代墊社保是掛其他應(yīng)收款科目?——如果是先交社保再發(fā)工資,是計(jì)入其他應(yīng)收款的;
2021-11-11 15:28:27
可以互相抵消,其實(shí)只要設(shè)置其中一個(gè)科目即可
2021-04-24 08:10:09
你好 你指的是每個(gè)月計(jì)提工資和支付工資的分錄?
2020-07-03 05:00:29
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