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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-12-16 17:32

你好，具體是哪個數(shù)據(jù)多，哪個數(shù)據(jù)少

瓶子——飛飛 追問

2020-12-16 17:36

金額不大68.39元，是增加了材料，也就是借方的材料需要調(diào)增68.39元，那么我的貸方應(yīng)該怎么做呢？這些是輔材

佟老師 解答

2020-12-16 17:40

比原來多68.39原材料
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款

瓶子——飛飛 追問

2020-12-17 10:01

這是材料入帳的時候的做法，這些材料上個月是做了材料暫估入帳，入了材料成本的，這個月發(fā)票到了，按實際的金額入正確的材料入帳，沖上月的暫估，產(chǎn)生了差額，這個差額是68.39元，屬于材料成本差異，我現(xiàn)在該怎么做賬？

佟老師 解答

2020-12-17 10:09

你的意思是你成本結(jié)轉(zhuǎn)少了是嗎？

瓶子——飛飛 追問

2020-12-17 10:11

對，是成本少出了，我是最近才換的這個系統(tǒng)，做的有點懵，第一次碰到這個情況，那我直接把它出到成本去就可以了，對嗎？

佟老師 解答

2020-12-17 10:25

是的，你把差額的成本補轉(zhuǎn)就可以了

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你好，具體是哪個數(shù)據(jù)多，哪個數(shù)據(jù)少
2020-12-16 17:32:14
將暫估分錄紅沖后，按實際發(fā)票金額入賬。
2018-10-10 15:33:56
你暫估入賬對應(yīng)的發(fā)票如果還沒來的話，你暫估入賬的時候，應(yīng)該是借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時，借：營業(yè)成本 貸：原材料，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了，借：暫估應(yīng)付款 貸：營業(yè)成本
2018-08-09 09:56:23
您好，按差額直接調(diào)整庫存商品的成本。如果商品已對外銷售，直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本。
2020-08-03 07:14:47
你好，沖銷暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理，之前金額有出入的是可以做相應(yīng)調(diào)整的
2018-01-16 09:39:16
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