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生產(chǎn)企業(yè)上月暫估材料已經(jīng)領(lǐng)用并且結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月入庫發(fā)現(xiàn)材料金額大于上月暫估金額，請(qǐng)問本月如何處理這筆業(yè)務(wù)？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-26 11:32

你好
紅沖暫估
借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；原材料
根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
借；原材料，貸；銀行存款等科目
對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整
借；生產(chǎn)成本，貸；原材料
借；庫存商品，貸；生產(chǎn)成本
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

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