
老師,這個(gè)月電子稅局報(bào)季度所得稅時(shí),收入是填寫(xiě)已經(jīng)認(rèn)證開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票收入,成本是抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本嗎,謝謝。還有尚未開(kāi)票已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨物是否也填在收入里,尚未認(rèn)證抵扣已經(jīng)開(kāi)具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否填入成本里謝謝老師。
答: 你有利潤(rùn)表的嗎 看利潤(rùn)表的年累計(jì)收入 成本 沒(méi)有認(rèn)證的也可以是成本
進(jìn)項(xiàng)稅160萬(wàn),銷(xiāo)售發(fā)票200萬(wàn),增值稅和企業(yè)所得稅怎么算?
答: 你好,增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤(rùn)是多少才可以計(jì)算的 季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月份開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票,這部分收入和成本要體現(xiàn)在18年12月,第四季度所得稅季報(bào)已報(bào), 這個(gè)要怎么處理?
答: 您好,那您18年已經(jīng)做了未開(kāi)票收入是吧,那就2月份沖減未開(kāi)票收入,然后再根據(jù)開(kāi)票收入做收入,這樣一正一負(fù),是今年實(shí)際沒(méi)有影響


123 追問(wèn)
2020-10-19 10:00
郭老師 解答
2020-10-19 10:13