
老師,這個月電子稅局報季度所得稅時,收入是填寫已經(jīng)認(rèn)證開具的銷售發(fā)票收入,成本是抵扣的進(jìn)項發(fā)票成本嗎,謝謝。還有尚未開票已經(jīng)銷售出去的貨物是否也填在收入里,尚未認(rèn)證抵扣已經(jīng)開具的增值稅進(jìn)項發(fā)票是否填入成本里謝謝老師。
答: 你有利潤表的嗎 看利潤表的年累計收入 成本 沒有認(rèn)證的也可以是成本
進(jìn)項稅160萬,銷售發(fā)票200萬,增值稅和企業(yè)所得稅怎么算?
答: 你好,增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月份開的銷售發(fā)票,這部分收入和成本要體現(xiàn)在18年12月,第四季度所得稅季報已報, 這個要怎么處理?
答: 您好,那您18年已經(jīng)做了未開票收入是吧,那就2月份沖減未開票收入,然后再根據(jù)開票收入做收入,這樣一正一負(fù),是今年實際沒有影響


123 追問
2020-10-19 10:00
郭老師 解答
2020-10-19 10:13