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送心意

文老師

職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)

2019-02-24 10:16

您好,那您18年已經(jīng)做了未開(kāi)票收入是吧,那就2月份沖減未開(kāi)票收入,然后再根據(jù)開(kāi)票收入做收入,這樣一正一負(fù),是今年實(shí)際沒(méi)有影響

ZLJ 追問(wèn)

2019-02-24 10:19

文老師,18年沒(méi)有做未開(kāi)票收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)員溝通上沒(méi)有到位,現(xiàn)對(duì)方將這筆賬暫估進(jìn)去了,只是后面要求我們開(kāi)發(fā)票,我們這邊沒(méi)有做無(wú)票銷(xiāo)售收入,現(xiàn)要怎么處理。

文老師 解答

2019-02-24 10:27

你不是 說(shuō)體現(xiàn)在12月份了嗎

ZLJ 追問(wèn)

2019-02-24 10:29

老師, 有體現(xiàn)在12月我就不用問(wèn)了,我上面寫(xiě)的是收入和成本要體現(xiàn)在12月,而第四季度的所得稅預(yù)報(bào)(申報(bào)時(shí)是沒(méi)有這部分收入和成本),現(xiàn)在2月要開(kāi)票要怎么處理?

文老師 解答

2019-02-24 10:31

那你就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)確認(rèn)

ZLJ 追問(wèn)

2019-02-24 10:33

文老師,可是收入和費(fèi)用要體現(xiàn)在18年里,那這個(gè)收入和成本是在所得稅匯算時(shí)調(diào)整嗎

文老師 解答

2019-02-24 11:25

匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的

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您好,那您18年已經(jīng)做了未開(kāi)票收入是吧,那就2月份沖減未開(kāi)票收入,然后再根據(jù)開(kāi)票收入做收入,這樣一正一負(fù),是今年實(shí)際沒(méi)有影響
2019-02-24 10:16:14
你好,根據(jù)你季度利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào)
2018-01-15 09:10:14
您好 這個(gè)季度應(yīng)該做負(fù)數(shù)分錄 增值稅申報(bào)填負(fù)數(shù) 所得稅根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)
2019-06-17 06:58:21
你好,你第一季度是盈利還是虧損?
2018-07-04 09:15:32
這兩張票是費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)季度就這兩筆業(yè)務(wù)嗎?
2018-07-12 09:26:43
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