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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-24 10:16

您好,那您18年已經(jīng)做了未開票收入是吧,那就2月份沖減未開票收入,然后再根據(jù)開票收入做收入,這樣一正一負,是今年實際沒有影響

ZLJ 追問

2019-02-24 10:19

文老師,18年沒有做未開票收入,因為業(yè)務(wù)員溝通上沒有到位,現(xiàn)對方將這筆賬暫估進去了,只是后面要求我們開發(fā)票,我們這邊沒有做無票銷售收入,現(xiàn)要怎么處理。

文老師 解答

2019-02-24 10:27

你不是 說體現(xiàn)在12月份了嗎

ZLJ 追問

2019-02-24 10:29

老師, 有體現(xiàn)在12月我就不用問了,我上面寫的是收入和成本要體現(xiàn)在12月,而第四季度的所得稅預(yù)報(申報時是沒有這部分收入和成本),現(xiàn)在2月要開票要怎么處理?

文老師 解答

2019-02-24 10:31

那你就通過以前年度損益調(diào)整科目來確認

ZLJ 追問

2019-02-24 10:33

文老師,可是收入和費用要體現(xiàn)在18年里,那這個收入和成本是在所得稅匯算時調(diào)整嗎

文老師 解答

2019-02-24 11:25

匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整的

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您好,那您18年已經(jīng)做了未開票收入是吧,那就2月份沖減未開票收入,然后再根據(jù)開票收入做收入,這樣一正一負,是今年實際沒有影響
2019-02-24 10:16:14
你好,根據(jù)你季度利潤表的收入,成本,利潤總額填寫申報
2018-01-15 09:10:14
您好 這個季度應(yīng)該做負數(shù)分錄 增值稅申報填負數(shù) 所得稅根據(jù)利潤表申報
2019-06-17 06:58:21
你好,你第一季度是盈利還是虧損?
2018-07-04 09:15:32
這兩張票是費用發(fā)票,這個季度就這兩筆業(yè)務(wù)嗎?
2018-07-12 09:26:43
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