一般人納稅人，在職員工20人，資產(chǎn)總額1000萬，1季度不含稅銷售額40萬（其中2021年1月銷售商品收入10萬，可抵扣認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票金額15萬，可抵扣稅額為1.4萬；2月份服務(wù)費(fèi)收入8萬元，3月份銷售商品收入12萬元），其他費(fèi)用共計13萬元；請計算該企業(yè)第一季度繳納多少稅？老師看我算的對不對？1月份不支付增值稅及附加稅2月份4800-1000=3800元增值稅，附加免3月份增值稅繳納15600元，附加稅546+234+156=936元1季度企業(yè)所得稅=（40-13）*25%*50%=3.375（萬元）

答： 同學(xué)您好，1月份的對的，2月份對的，3月份沒有進(jìn)項稅額，增值稅對的，所得稅您的成本費(fèi)用只有這些的話，你屬于小微企業(yè)的話，是=（40-13）*25%*50%*20%（萬元）

進(jìn)項稅160萬，銷售發(fā)票200萬，增值稅和企業(yè)所得稅怎么算？

答： 你好，增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師贈送產(chǎn)品，平時增值稅做視同銷售了，借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。但企業(yè)所得稅季報沒報，現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅匯算清繳我該怎么做呢

答： 您好，您是說什么沒有報，您的意思是沒有報收入是嗎