購買原材料的時候，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司， 支付的時候 借：應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司 現(xiàn)在發(fā)票來了 需要怎么處理

答： 發(fā)票來了貼在購入材料的憑證后邊就是

您好假設(shè)2019年的有應(yīng)付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票，這個賬務(wù)處理的分錄怎么寫？

答： 您好，收到發(fā)票，1紅字沖回暫估分錄，2按發(fā)票金額重新做賬。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好，原材料沒收到發(fā)票時，暫估入庫借：原材料 100貸：應(yīng)付賬款-暫估（往來單位名稱） 100 收到發(fā)票后，每次都是相差一分錢，不是少一分就是多一分，我可以收到發(fā)票后，這樣做分錄嗎？借：應(yīng)付賬款-暫估（往來單位名稱）99.9借：原材料 0.01 （如果是多一分，就在貸方）貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付（往來單位）這樣做的話，我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法，都是紅沖原來那筆暫估分錄，然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單，以上的做法是否可行？

答： 可以這么做的，你也可以直接借應(yīng)付賬款，暫估貸應(yīng)付賬款，對方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分，你可以不用調(diào)整匯算清繳的時候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn)，他又不給你退錢。