老師您好!公司電費(fèi)開的增值稅專用發(fā)票每月含稅11300元稅金1300元,都已抵扣,現(xiàn)在有個(gè)問題是:移動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)在我公司樓上每月有電費(fèi)100元左右半年打入公司賬上600多(移動(dòng)公司不要發(fā)票)只有銀行回單,電費(fèi)分錄:借:管理費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300貸:銀行存款11300 只有銀行回單這600元怎樣入賬:借:銀行存款 600貸:?
孝順的路人
于2020-07-29 09:43 發(fā)布 ??2683次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2020-07-29 09:46
就是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)問你們又租了一塊地方辦公是嗎?這種情況相當(dāng)于移動(dòng)分?jǐn)偭四銈兊碾娰M(fèi),那你們收到11300的電費(fèi)其中的進(jìn)項(xiàng)稅要部分轉(zhuǎn)出,同時(shí)沖減費(fèi)用,因?yàn)槟銈冸娰M(fèi)并沒發(fā)生那么多,部分由移動(dòng)承擔(dān)了
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您好,你寫的分錄完全正確。
2020-01-15 20:30:05

1、單價(jià)低于5000元的可以一次性計(jì)入費(fèi)用科目的。所以第一個(gè)問題是可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益的
2、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
3、就是這個(gè)分錄,沒問題的。
2018-03-26 16:57:33

記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)。。。。。認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
2016-09-29 12:20:56

您好!可以的。但是對(duì)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,建議先給專管員說(shuō)下。
2016-09-28 14:17:08

您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
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