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王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2020-07-29 09:46

就是移動網(wǎng)絡問你們又租了一塊地方辦公是嗎？這種情況相當于移動分攤了你們的電費，那你們收到11300的電費其中的進項稅要部分轉(zhuǎn)出，同時沖減費用，因為你們電費并沒發(fā)生那么多，部分由移動承擔了

孝順的路人 追問

2020-07-29 09:50

不是移動的信號塔在我公司樓上，所產(chǎn)生的電費，那只有銀行收到款的回單，沒有開發(fā)票進項稅額可轉(zhuǎn)出嗎？

王老師1 解答

2020-07-29 09:52

進項稅轉(zhuǎn)出只需要你那張公司電費發(fā)票11300就可以了，不需要你開發(fā)票的

孝順的路人 追問

2020-07-29 10:42

老師：這個11300里包含有600元移動公司電費，稅率13％，600元轉(zhuǎn)出進項稅多少？謝謝您

王老師1 解答

2020-07-29 10:43

按比例轉(zhuǎn)出就可以，1300*600/11300這個算出來的金額就是你要轉(zhuǎn)出的金額

孝順的路人 追問

2020-07-29 10:52

老師：這樣也可以吧600/1.13??13%等于69.03

王老師1 解答

2020-07-29 10:53

可以的，計算結(jié)果是一樣的

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相關問題討論
您好，你寫的分錄完全正確。
2020-01-15 20:30:05
1、單價低于5000元的可以一次性計入費用科目的。所以第一個問題是可以一次性計入當期損益的 2、可以抵扣進項 3、就是這個分錄，沒問題的。
2018-03-26 16:57:33
記入待抵扣進項。。。。。認證轉(zhuǎn)入進項
2016-09-29 12:20:56
您好！可以的。但是對于進項轉(zhuǎn)出，建議先給專管員說下。
2016-09-28 14:17:08
您好，可以這樣做的，報稅的時候，就需要抵扣的就勾選認證抵扣，然后進增值稅申報表附表二的本期認證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
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