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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-07-29 09:46

就是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)問你們又租了一塊地方辦公是嗎?這種情況相當(dāng)于移動(dòng)分?jǐn)偭四銈兊碾娰M(fèi),那你們收到11300的電費(fèi)其中的進(jìn)項(xiàng)稅要部分轉(zhuǎn)出,同時(shí)沖減費(fèi)用,因?yàn)槟銈冸娰M(fèi)并沒發(fā)生那么多,部分由移動(dòng)承擔(dān)了

孝順的路人 追問

2020-07-29 09:50

不是移動(dòng)的信號(hào)塔在我公司樓上,所產(chǎn)生的電費(fèi),那只有銀行收到款的回單,沒有開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可轉(zhuǎn)出嗎?

王老師1 解答

2020-07-29 09:52

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出只需要你那張公司電費(fèi)發(fā)票11300就可以了,不需要你開發(fā)票的

孝順的路人 追問

2020-07-29 10:42

老師:這個(gè)11300里包含有600元移動(dòng)公司電費(fèi),稅率13%,600元轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅多少?謝謝您

王老師1 解答

2020-07-29 10:43

按比例轉(zhuǎn)出就可以,1300*600/11300這個(gè)算出來(lái)的金額就是你要轉(zhuǎn)出的金額

孝順的路人 追問

2020-07-29 10:52

老師:這樣也可以吧600/1.13??13%等于69.03

王老師1 解答

2020-07-29 10:53

可以的,計(jì)算結(jié)果是一樣的

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您好,你寫的分錄完全正確。
2020-01-15 20:30:05
1、單價(jià)低于5000元的可以一次性計(jì)入費(fèi)用科目的。所以第一個(gè)問題是可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益的 2、可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 3、就是這個(gè)分錄,沒問題的。
2018-03-26 16:57:33
記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)。。。。。認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
2016-09-29 12:20:56
您好!可以的。但是對(duì)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,建議先給專管員說(shuō)下。
2016-09-28 14:17:08
您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
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