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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-18 17:07

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費已交稅金。

東冬 追問

2020-07-18 17:09

直接調(diào)過來就行吧,稅務(wù)不會有問題吧

郭老師 解答

2020-07-18 17:10

你好,這樣結(jié)轉(zhuǎn)就沒有余額,沒有問題。

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相關(guān)問題討論
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
應(yīng)交增值稅三級科目已交稅金是指當(dāng)月交當(dāng)月的稅金,如小規(guī)模納稅人到國稅代開專票要當(dāng)場交稅的就用這個科目。
2017-01-13 10:21:27
您好,增值稅對結(jié)轉(zhuǎn)生是這樣的, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-02 17:16:58
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好,如果是一般納稅人,借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費-未交增值稅 銷項稅額掛賬,不需要沖銷的
2016-09-21 16:56:28
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